| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1482 | Data de lançamento: | 11/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de Férias em 11.03.2019 e Rescisões 01.03.2019 | 1.789,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de Férias em 11.03.2019 e Rescisões 01.03.2019 | 1.789,84 | ||
| 11/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS E RESCISÕES DE MARÇO DE 2019. | 1.789,84 | ||
| 11/03/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios | 143,18 | ||
| 12/03/2019 | Pagamento de Empenho 1482/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.646,66 | ||
| TOTAL | 1.789,84 | 1.789,84 | 1.789,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 11/03/2019 | 143,18 | Lançada | |
| TOTAL | 143,18 |
