Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLA COFA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1508
Data de lançamento:
11/03/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
TRANSPORTE E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Aquisição de materiais para reparos dos maquinários:
Patrola 42
37,60
37,60
1.00
Retro 30
125,56
125,56
1.00
Oficiana do Parque.
105,70
105,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2019
Aquisição de materiais para reparos dos maquinários:
Patrola 42 Retro 30 Oficiana do Parque.
268,86
20/03/2019
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
268,86
22/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de materiais para reparos dos maquinários:
Patrola 42.
HISTÓRICO DO EMPENHO: Retro 30.
HISTÓRICO DO EMPENHO: Oficiana do Parque..
268,86
TOTAL
268,86
268,86
268,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
