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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1514 Data de lançamento: 11/03/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Rescisão Marinei Rubert em 12.03.2019 0,00 4.027,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Rescisão Marinei Rubert em 12.03.2019 4.027,24
11/03/2019 Folha de Pagamento Rescisão Marinei. 4.027,24
12/03/2019 Pagamento de Empenho 1514/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.027,24
TOTAL 4.027,24 4.027,24 4.027,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.