| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1515 | Data de lançamento: | 11/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13º SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Rescisão Marinei Rubert em 12.03.2019 | 1.006,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Rescisão Marinei Rubert em 12.03.2019 | 1.006,81 | ||
| 11/03/2019 | Folha de Pagamento Rescisão Marinei. | 1.006,81 | ||
| 11/03/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Demais Profissionais da Secretaria 40% - MDE | 80,54 | ||
| 12/03/2019 | Pagamento de Empenho 1515/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 926,27 | ||
| TOTAL | 1.006,81 | 1.006,81 | 1.006,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - MDE | 11/03/2019 | 80,54 | Lançada | |
| TOTAL | 80,54 |
