Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JAIR DE OLIVEIRA PECAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1530 |
Data de lançamento: |
12/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Apoio à Rede Hospitalar/ Hosp. Púb. Municipais |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Complemento Empenho nº 1025. |
119,07 |
119,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2019 |
Complemento Empenho nº 1025. |
119,07 |
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12/03/2019 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
JANICE BOCK DE OLIVEIRA |
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119,07 |
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13/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Complemento Empenho nº 1025.. |
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119,07 |
TOTAL |
119,07 |
119,07 |
119,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.