| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JAIR DE OLIVEIRA PECAS |
| Número do empenho: | 1530 | Data de lançamento: | 12/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Apoio à Rede Hospitalar/ Hosp. Púb. Municipais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Complemento Empenho nº 1025. | 119,07 | 119,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2019 | Complemento Empenho nº 1025. | 119,07 | ||
| 12/03/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. JANICE BOCK DE OLIVEIRA | 119,07 | ||
| 13/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Complemento Empenho nº 1025.. | 119,07 | ||
| TOTAL | 119,07 | 119,07 | 119,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
