| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COM DE MAT DE CONSTR LTDA |
| Número do empenho: | 1544 | Data de lançamento: | 13/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais elétricos para o parque de máquinas. | 124,22 | 124,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2019 | Aquisição de materiais elétricos para o parque de máquinas. | 124,22 | ||
| 26/03/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 124,22 | ||
| 27/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de materiais elétricos para o parque de máquinas.. | 124,22 | ||
| TOTAL | 124,22 | 124,22 | 124,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
