Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELISABETE RAMOS LISBOA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1545 |
Data de lançamento: |
13/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente ressarcimento de despesas de viagem a serviço da Administração Municipal. |
2.041,00 |
2.041,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2019 |
Valor referente ressarcimento de despesas de viagem a serviço da Administração Municipal. |
2.041,00 |
|
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| 03/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/023626174; 890/023626118; |
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2.040,98 |
|
| 03/04/2019 |
EMPENHADO VALOR A MAIOR. |
-0,02 |
|
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| 08/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 890/023626174; 890/023626118; |
|
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2.040,98 |
| TOTAL |
2.040,98 |
2.040,98 |
2.040,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
