Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1553 |
Data de lançamento: |
13/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Aquisição de pneus, para veículos da frota da secretaria de agricultura, conforme registro de preços do COMAJA, Pregão Presencial nº 02/2019:
Ítem 2 |
150,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2019 |
Aquisição de pneus, para veículos da frota da secretaria de agricultura, conforme registro de preços do COMAJA, Pregão Presencial nº 02/2019:
Ítem 2 |
600,00 |
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01/04/2019 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
EVANDRO SOARES BATU |
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600,00 |
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08/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
EVANDRO SOARES BATU |
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600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.