| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 1589 | Data de lançamento: | 14/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de peças de reposição para conserto e manutenção: retro 30 | 69,56 | 69,56 |
| 1.00 | caçamba 88 | 1.262,28 | 1.262,28 |
| 1.00 | caçamba 15 | 55,95 | 55,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | Aquisição de peças de reposição para conserto e manutenção: retro 30 caçamba 88 caçamba 15 | 1.387,79 | ||
| 09/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/9647; 0/9649; 0/9648; | 1.387,79 | ||
| 10/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 0/9647; 0/9649; 0/9648; | 1.387,79 | ||
| TOTAL | 1.387,79 | 1.387,79 | 1.387,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
