| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MIL TORNEIRAS COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 1599 | Data de lançamento: | 15/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais para reparos no Centro Administrativo. | 1,00 | 191,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2019 | Aquisição de materiais para reparos no Centro Administrativo. | 191,15 | ||
| 18/03/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST | 191,15 | ||
| 18/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de materiais para reparos no Centro Administrativo.. | 191,15 | ||
| TOTAL | 191,15 | 191,15 | 191,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
