Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1610 |
Data de lançamento: |
18/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de pneus, para veículos da frota da secretaria de Saúde, conforme registro de preços do COMAJA, Pregão Presencial nº 02/2019:
Ítem 14. |
1.720,00 |
1.720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2019 |
Aquisição de pneus, para veículos da frota da secretaria de Saúde, conforme registro de preços do COMAJA, Pregão Presencial nº 02/2019:
Ítem 14. |
1.720,00 |
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10/04/2019 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
JANICE BOCK DE OLIVEIRA |
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1.720,00 |
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10/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
JANICE BOCK DE OLIVEIRA |
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1.720,00 |
TOTAL |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.