| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GABRIELA MAIER BUENO |
| Número do empenho: | 163 | Data de lançamento: | 15/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de peças de reposição para consertos do gol 93, cargo 18, cargo 15, kangoo 35. | 5.043,00 | 5.043,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2019 | Aquisição de peças de reposição para consertos do gol 93, cargo 18, cargo 15, kangoo 35. | 5.043,00 | ||
| 29/01/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/22719193; 890/22719074; 890/22718409; 890/22718046; 890/22717976; 890/22717793; 890/22717702; 890/22717415; 890/22717314; 890/22717198; 890/22718827; 890/22718686; 890/22718558; 890/22717001; 890/22718882; | 5.043,00 | ||
| 30/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de peças de reposição para consertos do gol 93, cargo 18, cargo 15, kangoo 35.. | 5.043,00 | ||
| TOTAL | 5.043,00 | 5.043,00 | 5.043,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
