| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MOVEIS CELITA LTDA |
| Número do empenho: | 164 | Data de lançamento: | 15/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisiççao de materiais para conservação da praça municipal e de ruas da cidade. | 892,00 | 892,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2019 | Aquisiççao de materiais para conservação da praça municipal e de ruas da cidade. | 892,00 | ||
| 22/01/2019 | Conforme DANFE Nº 1/000004637; 1/000004638; 1/000004639; 1/000004636; 1/000004635; 1/000004640; | 892,00 | ||
| 23/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/000004637; 1/000004638; 1/000004639; 1/000004636; 1/000004635; 1/000004640; | 892,00 | ||
| TOTAL | 892,00 | 892,00 | 892,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
