| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 1652 | Data de lançamento: | 20/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de peças de reposição para conserto e manutenção: caminhão 709 | 671,61 | 671,61 |
| 1.00 | caçamba 88. | 165,75 | 165,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2019 | Aquisição de peças de reposição para conserto e manutenção: caminhão 709 caçamba 88. | 837,36 | ||
| 09/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/9650; 0/9651; | 837,36 | ||
| 10/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 0/9650; 0/9651; | 837,36 | ||
| TOTAL | 837,36 | 837,36 | 837,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
