| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 1695 | Data de lançamento: | 25/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais expediente para UBS, verba PMAQ. | 657,00 | 657,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2019 | Aquisição de materiais expediente para UBS, verba PMAQ. | 657,00 | ||
| 10/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº d/24370; d/24372; d/24371; | 657,00 | ||
| 10/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº d/24370; d/24372; d/24371; | 657,00 | ||
| TOTAL | 657,00 | 657,00 | 657,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
