| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MOVEIS CELITA LTDA |
| Número do empenho: | 1700 | Data de lançamento: | 25/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PBFI - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Assistência Social - PBFI - Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de tintas e pincel para artesanato CRAS, verba PFBI. | 72,50 | 72,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2019 | Aquisição de tintas e pincel para artesanato CRAS, verba PFBI. | 72,50 | ||
| 02/04/2019 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 72,50 | ||
| 08/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 72,50 | ||
| TOTAL | 72,50 | 72,50 | 72,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
