| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RICARDO DA SILVA BRENNER |
| Número do empenho: | 1703 | Data de lançamento: | 25/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais para reforma na residência da Sra. | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagem a serviço da Administração Municipal. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2019 | Aquisição de materiais para reforma na residência da Sra. Valor referente ressarcimento de despesas de viagem a serviço da Administração Municipal. | 140,00 | ||
| 25/03/2019 | Empenho com histórico errado. | -140,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
