| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DECOLAR COM LTDA |
| Número do empenho: | 1706 | Data de lançamento: | 25/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente passagens aéreas de ida e volta de Porto Alegre-RS a Brasilia-DF, para a Prefeita Municipal Marcia Rossato Fredi. | 1.635,00 | 1.635,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2019 | Referente passagens aéreas de ida e volta de Porto Alegre-RS a Brasilia-DF, para a Prefeita Municipal Marcia Rossato Fredi. | 1.635,00 | ||
| 26/03/2019 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 1.635,00 | ||
| 26/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 1.635,00 | ||
| TOTAL | 1.635,00 | 1.635,00 | 1.635,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
