Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RAQUEL CRISTINA SOMAVILLA MARQUES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1722 |
Data de lançamento: |
26/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
02 diárias com pernoite a Porto Alegre-RS, participar curso de cadastro único. |
660,32 |
660,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2019 |
02 diárias com pernoite a Porto Alegre-RS, participar curso de cadastro único. |
660,32 |
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26/03/2019 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
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660,32 |
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27/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: 02 diárias com pernoite a Porto Alegre-RS, participar curso de cadastro único.. |
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660,32 |
TOTAL |
660,32 |
660,32 |
660,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.