| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1744 | Data de lançamento: | 26/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias em 27.03.2019 | 4.269,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias em 27.03.2019 | 4.269,33 | ||
| 26/03/2019 | Folha de pagamento de férias de março de 2019. | 4.269,33 | ||
| 26/03/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Eletivos | 200,28 | ||
| 27/03/2019 | Pagamento de Empenho 1744/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.069,05 | ||
| TOTAL | 4.269,33 | 4.269,33 | 4.269,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE | 26/03/2019 | 200,28 | Lançada | |
| TOTAL | 200,28 |
