| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1753 | Data de lançamento: | 26/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias em 27.03.2019 | 8.054,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias em 27.03.2019 | 8.054,49 | ||
| 26/03/2019 | Folha de pagamento de férias de março de 2019. | 8.054,49 | ||
| 26/03/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Hospital - Dca/Ccs e Temporarios | 642,34 | ||
| 26/03/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Hospital - Dca/Ccs e Temporarios | 1.168,98 | ||
| 27/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1753/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 27524 | 6.243,17 | ||
| TOTAL | 8.054,49 | 8.054,49 | 8.054,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - ASPS | 26/03/2019 | 642,34 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - ASPS | 26/03/2019 | 1.168,98 | Lançada | |
| TOTAL | 1.811,32 |
