| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NEOCIR BASSO |
| Número do empenho: | 1755 | Data de lançamento: | 27/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagem a serviço da Administração Municipal: Leticia Lopes | 24,20 | 24,20 |
| 1.00 | Daiane Stefanello | 24,86 | 24,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagem a serviço da Administração Municipal: Leticia Lopes Daiane Stefanello | 49,06 | ||
| 27/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/9394; 1/9395; | 49,06 | ||
| 28/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/9394; 1/9395; | 49,06 | ||
| TOTAL | 49,06 | 49,06 | 49,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
