| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MINISTéRIO DAS CIDADES |
| Número do empenho: | 1759 | Data de lançamento: | 27/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | DEVOLUÇÕES, INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Calçamentos - MCIDADES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente devolução de verba para Ministério das Cidades cfe convênio n° 771063/2012. | 4.218,91 | 4.218,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | Valor referente devolução de verba para Ministério das Cidades cfe convênio n° 771063/2012. | 4.218,91 | ||
| 27/03/2019 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 4.218,91 | ||
| 28/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente devolução de verba para Ministério das Cidades cfe convênio n° 771063/2012.. | 4.218,91 | ||
| TOTAL | 4.218,91 | 4.218,91 | 4.218,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
