Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MINISTéRIO DAS CIDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1759 |
Data de lançamento: |
27/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
DEVOLUÇÕES, INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Calçamentos - MCIDADES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente devolução de verba para Ministério das Cidades cfe convênio n° 771063/2012. |
4.218,91 |
4.218,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2019 |
Valor referente devolução de verba para Ministério das Cidades cfe convênio n° 771063/2012. |
4.218,91 |
|
|
| 27/03/2019 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
|
4.218,91 |
|
| 28/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente devolução de verba para Ministério das Cidades cfe convênio n° 771063/2012.. |
|
|
4.218,91 |
| TOTAL |
4.218,91 |
4.218,91 |
4.218,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
