Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1973 |
Data de lançamento: |
28/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços de conserto e manutenção
caçamba 88 |
530,00 |
530,00 |
| 1.00 |
caçamba 88 |
3.389,21 |
3.389,21 |
| 1.00 |
caçamba 89 |
624,05 |
624,05 |
| 1.00 |
caçamba 17. |
245,00 |
245,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2019 |
Serviços de conserto e manutenção
caçamba 88 caçamba 88 caçamba 89 caçamba 17. |
4.788,26 |
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| 08/05/2019 |
Empenhado serviço junto com peças. |
-530,00 |
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| 09/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/9910; 0/9911; 0/9912; 0/9913; |
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4.258,26 |
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| 10/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 0/9910; 0/9911; 0/9912; 0/9913; |
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4.258,26 |
| TOTAL |
4.258,26 |
4.258,26 |
4.258,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
