| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2040 | Data de lançamento: | 01/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: ABRIL DE 2019 PATRONAIS E FÉRIAS | 807,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: ABRIL DE 2019 PATRONAIS E FÉRIAS | 807,24 | ||
| 01/04/2019 | Valor referente patronais e ordens de abril de 2019. | 807,24 | ||
| 06/05/2019 | Pagamento de Empenho 2040/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 807,24 | ||
| TOTAL | 807,24 | 807,24 | 807,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
