| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
| Número do empenho: | 2042 | Data de lançamento: | 01/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR | ||||
| Natureza da despesa: | AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: ABRIL DE 2019 PATRONAIS E FÉRIAS | 93,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: ABRIL DE 2019 PATRONAIS E FÉRIAS | 93,91 | ||
| 01/04/2019 | Valor referente patronais e ordens de abril de 2019. | 93,91 | ||
| 30/04/2019 | Pagamento de Empenho 2042/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 93,91 | ||
| TOTAL | 93,91 | 93,91 | 93,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
