Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MOVEIS CELITA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2078 |
Data de lançamento: |
02/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
Conta de Despesa: |
4490.51.98.01.00.00 - OBRAS EM RUAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de materiais de construção para manutenção e reformas de bueiros. |
895,50 |
895,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2019 |
Aquisição de materiais de construção para manutenção e reformas de bueiros. |
895,50 |
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02/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4874; 1/4872; |
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895,50 |
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08/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4874; 1/4872; |
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895,50 |
TOTAL |
895,50 |
895,50 |
895,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.