| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MOVEIS CELITA LTDA |
| Número do empenho: | 2078 | Data de lançamento: | 02/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.98.01.00.00 - OBRAS EM RUAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais de construção para manutenção e reformas de bueiros. | 895,50 | 895,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2019 | Aquisição de materiais de construção para manutenção e reformas de bueiros. | 895,50 | ||
| 02/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/4874; 1/4872; | 895,50 | ||
| 08/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/4874; 1/4872; | 895,50 | ||
| TOTAL | 895,50 | 895,50 | 895,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
