| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI LUIZ TERHORST |
| Número do empenho: | 2108 | Data de lançamento: | 04/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | Fornecimentos de almoços para servidores em serviço no interior do Município. dia 28/03 | 133,00 | |
| 16.00 | dias 02 e 03/04 | 304,00 | |
| 8.00 | dias 23, 26 e 29/03 | 152,00 | |
| 11.00 | dias 18,19,20,22,25/03 | 209,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2019 | Fornecimentos de almoços para servidores em serviço no interior do Município. dia 28/03 dias 02 e 03/04 dias 23, 26 e 29/03 dias 18,19,20,22,25/03 | 798,00 | ||
| 08/04/2019 | Ordem de compra a maior que nota fiscal | -0,19 | ||
| 09/04/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 797,81 | ||
| 09/04/2019 | Empenhado credor incorreto. | -797,81 | ||
| 09/04/2019 | Empenhado credor incorreto. | -797,81 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
