| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRES AGRICOLA COFA LTDA |
| Número do empenho: | 214 | Data de lançamento: | 17/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de tinta spray | 63,80 | 63,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2019 | Aquisição de tinta spray | 63,80 | ||
| 18/01/2019 | PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO PAULO CEZAR MARANGON | 63,80 | ||
| 06/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de tinta spray. | 63,80 | ||
| TOTAL | 63,80 | 63,80 | 63,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
