| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUCIANE PINHEIRO FACCO |
| Número do empenho: | 2211 | Data de lançamento: | 11/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Diárias a Frederico Westphalen, participar de Treinamento do Sistema da Folha de Pagamento, dias 15 e 16/04. | 465,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2019 | Diárias a Frederico Westphalen, participar de Treinamento do Sistema da Folha de Pagamento, dias 15 e 16/04. | 465,87 | ||
| 12/04/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL | 465,87 | ||
| 12/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL | 465,87 | ||
| TOTAL | 465,87 | 465,87 | 465,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
