| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GABRIELA MAIER BUENO |
| Número do empenho: | 2241 | Data de lançamento: | 12/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de amortecedores, trincos e outras peças para Kombi 100 do transporte escolar. | 1.484,00 | 1.484,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2019 | Aquisição de amortecedores, trincos e outras peças para Kombi 100 do transporte escolar. | 1.484,00 | ||
| 22/05/2019 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL | 1.484,00 | ||
| 13/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL | 1.484,00 | ||
| TOTAL | 1.484,00 | 1.484,00 | 1.484,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
