| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI EPP |
| Número do empenho: | 2321 | Data de lançamento: | 18/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Aquisição de óleo lubrificante extra turbo 15x40 | 180,37 | 4.509,25 |
| 6.00 | graxa para mancal | 158,92 | 953,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2019 | Aquisição de óleo lubrificante extra turbo 15x40 graxa para mancal | 5.462,77 | ||
| 25/04/2019 | Estorno empenho devido ordem de compra estar credor incorreto. | -5.462,77 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
