| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GABRIELA MAIER BUENO |
| Número do empenho: | 2329 | Data de lançamento: | 18/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de peças para o jetta 125 farolete | 128,00 | 128,00 |
| 1.00 | Extensão de Led | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2019 | Aquisição de peças para o jetta 125 farolete Extensão de Led | 228,00 | ||
| 04/07/2019 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 228,00 | ||
| 04/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 228,00 | ||
| TOTAL | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
