| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2341 | Data de lançamento: | 18/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias em 22.04.2019 | 415,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias em 22.04.2019 | 415,81 | ||
| 18/04/2019 | Folha de pagamento de Férias mês 04/2019. | 415,81 | ||
| 23/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2341/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 27524 | 415,81 | ||
| TOTAL | 415,81 | 415,81 | 415,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
