| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2343 | Data de lançamento: | 18/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: Férias em 22.04.2019 | 585,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2019 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: Férias em 22.04.2019 | 585,46 | ||
| 18/04/2019 | Folha de pagamento de Férias mês 04/2019. | 585,46 | ||
| 06/05/2019 | Pagamento de Empenho 2343/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 585,46 | ||
| TOTAL | 585,46 | 585,46 | 585,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
