| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2344 | Data de lançamento: | 18/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias em 22.04.2019 | 1.362,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias em 22.04.2019 | 1.362,16 | ||
| 18/04/2019 | Folha de pagamento de Férias mês 04/2019. | 1.362,16 | ||
| 18/04/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos | 100,07 | ||
| 18/04/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos | 120,08 | ||
| 23/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2344/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 27524 | 1.142,01 | ||
| TOTAL | 1.362,16 | 1.362,16 | 1.362,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - ASPS | 18/04/2019 | 100,07 | Lançada | |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS - IPE Saúde - ASPS | 18/04/2019 | 120,08 | Lançada | |
| TOTAL | 220,15 |
