| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
| Número do empenho: | 2345 | Data de lançamento: | 18/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAPES PARTE PATRONAL REF.: Férias em 22.04.2019 | 136,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2019 | FAPES PARTE PATRONAL REF.: Férias em 22.04.2019 | 136,82 | ||
| 18/04/2019 | Folha de pagamento de Férias mês 04/2019. | 136,82 | ||
| 30/04/2019 | Pagamento de Empenho 2345/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 136,82 | ||
| TOTAL | 136,82 | 136,82 | 136,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
