| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COM DE MAT DE CONSTR LTDA |
| Número do empenho: | 237 | Data de lançamento: | 18/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a aquisição de materiais para reparos na Praça Municipal, Parque de Máquinas e Paradas de Ônibus. | 753,73 | 753,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2019 | Valor referente a aquisição de materiais para reparos na Praça Municipal, Parque de Máquinas e Paradas de Ônibus. | 753,73 | ||
| 22/01/2019 | Conforme DANFE Nº 1/000001791; 1/000001786; 1/000001787; 1/000001788; 1/000001789; 1/000001793; 1/000001790; 1/000001792; | 753,73 | ||
| 23/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/000001791; 1/000001786; 1/000001787; 1/000001788; 1/000001789; 1/000001793; 1/000001790; 1/000001792; | 753,73 | ||
| TOTAL | 753,73 | 753,73 | 753,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
