Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SILVIO EMANUEL ANDRADE WEBER - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
240 |
Data de lançamento: |
21/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de peças para conserto Gol 93 e Gol sub-prefeitura. |
1.045,00 |
1.045,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2019 |
Aquisição de peças para conserto Gol 93 e Gol sub-prefeitura. |
1.045,00 |
|
|
28/01/2019 |
Anulação parcial de empenho, por despesa indevida. |
-200,00 |
|
|
29/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº D1/0317; D1/0318; |
|
845,00 |
|
30/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de peças para conserto Gol 93 e Gol sub-prefeitura.. |
|
|
845,00 |
TOTAL |
845,00 |
845,00 |
845,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.