| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS LTDA |
| Número do empenho: | 252 | Data de lançamento: | 21/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a aquisição de medicamentos e materiais, para uso na UBS. | 2.283,11 | 2.283,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2019 | Valor referente a aquisição de medicamentos e materiais, para uso na UBS. | 2.283,11 | ||
| 23/01/2019 | Conforme DANFE Nº 1/57483; | 2.283,11 | ||
| 23/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente a aquisição de medicamentos e materiais, para uso na UBS.. | 2.283,11 | ||
| TOTAL | 2.283,11 | 2.283,11 | 2.283,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
