Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MOVEIS CELITA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2589 |
Data de lançamento: |
26/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de materiais para conservação do Caminho da Fé. |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2019 |
Aquisição de materiais para conservação do Caminho da Fé. |
90,00 |
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| 10/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4998; 1/5000; |
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89,80 |
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| 10/05/2019 |
Ordem de compra a maior que nota fiscal. |
-0,20 |
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| 14/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de materiais para conservação do Caminho da Fé.. |
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89,80 |
| TOTAL |
89,80 |
89,80 |
89,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
