| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAURICIO LUTZ FERREIRA |
| Número do empenho: | 259 | Data de lançamento: | 21/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Contratação de 2h e 30min. (duas horas e trinta minutos) semanais de serviços de animação musical, por profissional musico, para animação dos Grupos de 3ª Idade, com fornecimento e instalação de equipamento de som. | 106,00 | 1.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2019 | Contratação de 2h e 30min. (duas horas e trinta minutos) semanais de serviços de animação musical, por profissional musico, para animação dos Grupos de 3ª Idade, com fornecimento e instalação de equipamento de som. | 1.060,00 | ||
| 22/01/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº t/174; | 1.060,00 | ||
| 23/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº t/174; | 1.060,00 | ||
| TOTAL | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
