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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2664 Data de lançamento: 30/04/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: TRANSPORTE E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Ferias e Rescisão 02-05-2019 4.301,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Ferias e Rescisão 02-05-2019 4.301,84
30/04/2019 Valor referente a férias do mês de maio/2019. 4.301,84
30/04/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos 6,26
30/04/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos 25,91
30/04/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos 35,65
30/04/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos 40,00
30/04/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos 178,24
30/04/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos 283,48
06/05/2019 Pagamento de Empenho 2664/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.732,30
TOTAL 4.301,84 4.301,84 4.301,84
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE 30/04/2019 6,26 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE 30/04/2019 25,91 Lançada
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - IPE Saúde - Livre 30/04/2019 35,65 Lançada
Retenção ASSEPAL Servidores - LIVRE 30/04/2019 40,00 Lançada
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - IPE Saúde - Livre 30/04/2019 178,24 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE 30/04/2019 283,48 Lançada
TOTAL   569,54    

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