| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
| Número do empenho: | 2666 | Data de lançamento: | 30/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR | ||||
| Natureza da despesa: | AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: Folha Ferias e Rescisão 02-05-2019 | 454,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: Folha Ferias e Rescisão 02-05-2019 | 454,08 | ||
| 30/04/2019 | Valor referente a férias do mês de maio/2019. | 454,08 | ||
| 31/05/2019 | Pagamento de Empenho 2666/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 454,08 | ||
| TOTAL | 454,08 | 454,08 | 454,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
