| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2675 | Data de lançamento: | 30/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Ferias e Rescisão 02-05-2019 | 2.131,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha Ferias e Rescisão 02-05-2019 | 2.131,96 | ||
| 30/04/2019 | Valor referente a férias do mês de maio/2019. | 2.131,96 | ||
| 30/04/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: DEMAIS PROFISSIONAIS - EDUC INFANTIL 40% MDE | 41,34 | ||
| 06/05/2019 | Pagamento de Empenho 2675/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.090,62 | ||
| TOTAL | 2.131,96 | 2.131,96 | 2.131,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - MDE | 30/04/2019 | 41,34 | Lançada | |
| TOTAL | 41,34 |
