Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2679 |
Data de lançamento: |
02/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
RPPS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FAPES PARTE PATRONAL REF.: MAIO DE 2019 PATRONAIS E FÉRIAS |
0,00 |
43,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2019 |
FAPES PARTE PATRONAL REF.: MAIO DE 2019 PATRONAIS E FÉRIAS |
43,08 |
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| 02/05/2019 |
Valor referente a patronais e férias. |
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43,08 |
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| 31/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2679/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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43,08 |
| TOTAL |
43,08 |
43,08 |
43,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
