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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2706	Data de lançamento:	06/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Aquisição de pneus 265/75 liso, para veículo L200 da Frota Municipal, conforme registro de preços do COMAJA, Pregão Presencial nº 02/2019 e Processo nº 07/2019. Ítem 68, para L200	498,00	1.992,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2019	Aquisição de pneus 265/75 liso, para veículo L200 da Frota Municipal, conforme registro de preços do COMAJA, Pregão Presencial nº 02/2019 e Processo nº 07/2019. Ítem 68, para L200	1.992,00
09/05/2019	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. JANICE BOCK DE OLIVEIRA		1.992,00
10/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de pneus 265/75 liso, para veículo L200 da Frota Municipal, conforme registro de preços do COMAJA, Pregão Presencial nº 02/2019 e Processo nº 07/2019. Ítem 68, para L200.			1.992,00
TOTAL		1.992,00	1.992,00	1.992,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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