| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 2706 | Data de lançamento: | 06/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Aquisição de pneus 265/75 liso, para veículo L200 da Frota Municipal, conforme registro de preços do COMAJA, Pregão Presencial nº 02/2019 e Processo nº 07/2019. Ítem 68, para L200 | 498,00 | 1.992,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2019 | Aquisição de pneus 265/75 liso, para veículo L200 da Frota Municipal, conforme registro de preços do COMAJA, Pregão Presencial nº 02/2019 e Processo nº 07/2019. Ítem 68, para L200 | 1.992,00 | ||
| 09/05/2019 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. JANICE BOCK DE OLIVEIRA | 1.992,00 | ||
| 10/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Aquisição de pneus 265/75 liso, para veículo L200 da Frota Municipal, conforme registro de preços do COMAJA, Pregão Presencial nº 02/2019 e Processo nº 07/2019. Ítem 68, para L200. | 1.992,00 | ||
| TOTAL | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
