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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2742	Data de lançamento:	06/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Transporte Escolar - Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Aquisição de pneus e câmaras para veículos do Transporte Escolar da Frota Municipal, conforme registro de preços do COMAJA, Pregão Presencial nº 02/2019 e Processo nº 07/2019.	7.699,00	7.699,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2019	Aquisição de pneus e câmaras para veículos do Transporte Escolar da Frota Municipal, conforme registro de preços do COMAJA, Pregão Presencial nº 02/2019 e Processo nº 07/2019.	7.699,00
14/05/2019	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL		7.699,00
17/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL			7.699,00
TOTAL		7.699,00	7.699,00	7.699,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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