| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: KAUFMANN & RODRIGUES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2764 | Data de lançamento: | 08/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de doces e salgados para coffee break de encontros e reuniões das UBS, PIES. | 469,26 | 469,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2019 | Aquisição de doces e salgados para coffee break de encontros e reuniões das UBS, PIES. | 469,26 | ||
| 11/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/52929; 1/52928; | 469,25 | ||
| 11/06/2019 | empenhado a maior qu nota fiscal. | -0,01 | ||
| 12/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/52929; 1/52928; | 469,25 | ||
| TOTAL | 469,25 | 469,25 | 469,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
