Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IBP COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2769 |
Data de lançamento: |
08/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
4490.51.93.00.00.00 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Materiais de construção para melhorias na residência de:
Vanderlei Azambuja |
1.444,00 |
1.444,00 |
| 1.00 |
Aquisição de tintas para melhorias da residência do Sr. Pedro Soares. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2019 |
Materiais de construção para melhorias na residência de:
Vanderlei Azambuja Aquisição de tintas para melhorias da residência do Sr. Pedro Soares. |
1.944,00 |
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| 09/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/24162899; 890/24163150; |
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1.944,00 |
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| 09/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 890/24162899; 890/24163150; |
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1.944,00 |
| TOTAL |
1.944,00 |
1.944,00 |
1.944,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
